功能流程图：

【采购管理模块】

做好采购应做到这几点：

第一、控制材料单价，选择最优供应商。

第二、做好量产BOM单（即物料清单)，控制鞋款部位材料用量。

第三、做好采购计划，结合仓库库存\采购在途\生产计划等信息计算出采购需求数量及交货时间。

第四、做好采购进度追踪，及时了解采购进度状况，确保交货期。

1、物料报价                                                                 

同一物料可对应多个厂商，系统支持指定厂商默认。

报价都有生效日和失效日，方便查询到历史报价及报价波动情况。

系统提供分量报价方式。

采购单价高于报价单价系统不予核准，只能通过超级权限审批。

2、采购计划（MRP运算）                                                               

支持同鞋款或者近交期的业务订单\指令单为一个批次进行MRP运算，依据仓库库存、采购在途、领料状况、生产计划等信息实时计算出需要采购数量和交货时间，并可批量转成采购单。

系统自动依据报价资料获取供应商和单价，采购员可依据情况予以调整，单价不准高于报价。

能准确计算出加工材料的原材料需求量、分码分段材料的每个SIZE的需求量等，将采购员从繁琐的计算中解决出来。

3、物料申购                                                                   

物料申购主要是针对“非BOM材料及提前备料”进行作业。

样品物料、低值易耗品等都可通过申购的方式进行采购。

申购单审批后自动转成采购单。

自动按厂商、付款方式、交货日期等分类生成采购单。

可分多次转采购单，同一材料可以下单给不同厂商，采购数量和单价系统会严格把关。

区分size和不区分size两种方式订购单，外箱、内盒、网版等特殊采购有专门的处理单据。

4、采购进度追踪                                                                 

及时追踪订购单完成状况，系统对异常提前预警。

提供各种材料订购入库信息查询。

5、应付管理                                                                      

依据仓库验收入库单自动生成应付对账单。

可处理不同付款方式作业，如月结、现金等。

支持预付款、扣款、发票补税等财会对账要求。

应付账款总账、明细、账龄内容全面，查询快速。